2022年，扬州市审计局对我单位部门预算执行和决算草案情况进行了审计，根据审计报告要求，现就我单位组织落实审计整改工作和整改结果情况报告如下：

一、审计整改工作组织落实情况

6月1日，我单位接审计报告后高度重视，第一时间召开了内控专题会议，对审计发现的问题逐一查找分析原因，落实整改责任单位和整改责任人，并明确了整改时限。责令相关问题责任部门和责任人在办公会上做检查，会议要求综合信息部举一反三查找问题，坚决杜绝类似的问题再次发生。通过自查，进一步规范内部控制制度，不断提高单位内部控制管理水平。

二、审计发现主要问题整改情况

审计报告中共反映问题4个，截至本报告日，已整改4个、正在整改 0个、未整改 0个。

（一）关于“未使用公务卡结算”问题整改情况

该问题已整改。具体情况是：2021年5月6日-8日，展览联络部（1人）赴上海参加长三角应急展，因忘带公务卡致使车票及住宿差旅费（0.13万元）未使用公务卡结算。后因综合信息部把关不严，将报销款项支付到其个人账户。目前，我会对相关责任人已做处理并组织全体人员对《扬州市市级机关差旅费管理办法》和《扬州市贸促会机关公务卡管理办法》进行了重新学习。今后，我会将严格落实“走前预算、全程用卡、周内报销”的规定要求，对未按规定要求支出的费用一律不予报销。

（二）关于“对政府采购供应商合法经营资格审查不严”的问题整改情况

该问题已整改。具体情况是：2021年6月我会支部组织党员干部赴宝应县参加学党史主题教育活动，学习期间租用了无道路运输经营资质企业的车辆。该租车行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第十条“申请从事客运经营的，应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续”的规定。下一步，我会将严格按照《扬州市财政局关于公布2022年度扬州市市级机关事业单位和团体组织乘用车租赁服务定点供应商名单的通知》（扬财购[2022]9号）的要求抓好租车工作。

（三）关于“固定资产未明确资产使用人”问题整改情况

该问题已整改。具体情况是：我会资产管理人员在资产云平台系统登记固定资产时报表时，只填写了“资产使用部门”这一栏，而“资产使用人”这一栏未全部填写。下一步，我会严格按照《行政事业性国有资产管理条例》要求在抓好实物管好的同时，及时完善资产云平台管理系统，确保实物管理人和资产云系统填报人相一致。

（四）关于“内控制度尚未建立完善”问题整改情况

该问题已整改。具体情况是：审计发现，我会虽对经济活动做到了公开，也有内部控制制度汇编，但未建立与经济活动信息公开的相关制度。目前，我会已建立《扬州市贸促会经济活动信息公开制度》。下一步，我会将严格按照制度要求及时做好信息公开工作。

三、需要关注的事项整改及反馈情况

审计报告中共反映需要关注的事项0个。

四、对审计整改工作的建议和意见

无

特此报告！

                       扬州市贸促会

                               2022年6月27日